Steuerberatung am Hofgarten für Unternehmen und Privatpersonen

Ja, Aufwendungen für Ihre berufliche Spezialisierung sowie Fachliteratur und Kongressreisen sind als Betriebsausgaben voll abzugsfähig. Wir achten darauf, dass alle Pauschalen korrekt angesetzt werden.

Wir unterstützen Sie dabei, Wertberichtigungen korrekt vorzunehmen und die bereits abgeführte Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückzufordern.

Die PartG mbB bietet vor allem haftungsrechtliche Vorteile. Steuerlich werden beide meist als Personengesellschaften behandelt. Die Wahl hängt von Ihrer langfristigen Strategie und Partnerstruktur ab.

Ein Wechsel ist unkompliziert. Wir fordern Ihre Daten beim Vorberater an und migrieren diese in unsere digitalen Systeme. Sie müssen sich um den technischen Ablauf nicht kümmern.

Wenn Sie als Freiberufler gewerbliche Einkünfte (z.B. durch einen Fitnessbereich oder Verkauf) erzielen, kann dies Ihre gesamten freiberuflichen Einkünfte „infizieren“. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dies durch getrennte Buchführung oder eine GbR-Struktur vermeiden.

Heilbehandlungen auf ärztliche Verordnung sind in der Regel steuerfrei. Leistungen im Bereich Prävention, Wellness oder Produktverkäufe können steuerpflichtig sein. Wir unterstützen Sie bei der richtigen Einordnung.

Mit wachsendem Erfolg stellt sich oft die Frage nach der Haftungsbeschränkung und Steueroptimierung. Während der Freiberufler-Status persönlich haftend ist, bietet eine PartG mbB oder eine GmbH (bzw. UG) Haftungsvorteile. Steuerlich kann eine Kapitalgesellschaft ab einem gewissen Gewinnniveau interessant sein, um Gewinne im Unternehmen zu thesaurieren (niedrigerer Steuersatz). Wir rechnen für Sie individuell aus, ab welcher Gewinnschwelle ein Rechtsformwechsel unter Berücksichtigung der Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer für Sie sinnvoll ist.

Angehörige von Katalogberufen genießen das Privileg, ihren Gewinn unabhängig vom Umsatz oder Gewinn meist durch die einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln zu dürfen. Im Gegensatz zur Bilanzierung gilt hier das Zufluss-Abfluss-Prinzip:
Versteuert wird nur das, was tatsächlich auf Ihrem Konto eingegangen ist. Wir beraten Sie jedoch individuell, ob ein freiwilliger Wechsel zur Bilanzierung, beispielsweise bei hohen Investitionen oder zur besseren Darstellung gegenüber Banken, für Sie vorteilhaft sein kann.

Ja, von der Wahl der optimalen Rechtsform bis zum Businessplan für die Bank unterstützen wir junge Architekten beim Start in die Selbstständigkeit.

Abschlagszahlungen müssen korrekt verbucht werden, um eine vorzeitige Versteuerung von Gewinnen zu vermeiden, die noch nicht final realisiert sind. Wir optimieren Ihre Gewinnermittlung nach dem Realisationsprinzip.

Grundsätzlich sind Architekten als Katalogberuf von der Gewerbesteuer befreit. Gefahr besteht jedoch, wenn Sie gewerbliche Elemente (wie den Handel mit Baustoffen oder schlüsselfertiges Bauen) in Ihr Portfolio aufnehmen. Wir helfen Ihnen, diese Bereiche rechtssicher auszugliedern.

Die Honorare richten sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Durch effiziente, digitale Prozesse bieten wir Ihnen jedoch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und echte Zeitersparnis.

Wenn Sie das Gefühl haben, nur „veraltet verwaltet“ statt aktiv beraten zu werden. Ein Wechsel ist dank digitaler Schnittstellen jederzeit geräuschlos möglich – wir übernehmen die Koordination mit Ihrem alten Berater.

Die Heilbehandlung ist nach § 4 Nr. 14 UStG befreit. Problematisch wird es bei Gutachten, ästhetischen Eingriffen ohne medizinische Indikation oder dem Verkauf von Produkten. Wir erstelle

Investoren können von Abschreibungen, steuerlichen Förderprogrammen und einer optimalen Finanzierungsstruktur profitieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Steuerstrategie effizient gestalten können.

Wenn Immobilien regelmäßig verkauft werden, kann dies als gewerblicher Grundstückshandel gewertet werden, was steuerliche Folgen hat. Wir analysieren Ihre Tätigkeit und beraten Sie zur besten steuerlichen Gestaltung.

Mieteinnahmen unterliegen der Einkommensteuer, gegebenenfalls der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer. Wir helfen Ihnen, Ihre Steuerlast zu optimieren und alle steuerlichen Verpflichtungen einzuhalten.

Die frühzeitige Planung der Unternehmensnachfolge kann Erbschaftssteuerbelastungen reduzieren und den reibungslosen Übergang des Vermögens sichern. Wir beraten Sie zu steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten und rechtlichen Anforderungen.

Holdingstrukturen bieten Vorteile bei der Besteuerung von Beteiligungen und Dividenden. Wir helfen Ihnen, die optimale Holdingstruktur zu entwickeln, um steuerliche Effizienz zu maximieren.

Vermögensverwaltende Gesellschaften können steuerliche Vorteile nutzen, z. B. durch Holdingstrukturen, Steuerstundung oder gezielte Investitionen. Wir analysieren Ihre individuelle Situation und zeigen Ihnen die besten Möglichkeiten auf.

Digitale Buchhaltungssysteme und Automatisierungstools erleichtern den Überblick über Finanzen und Steuerpflichten. Wir helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihr Start-Up zu finden.

Die Wahl der Rechtsform beeinflusst Haftung, Steuern und Finanzierungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie individuell zur besten Struktur für Ihr Unternehmen.

Start-Ups können von Fördermitteln, steuerlichen Vergünstigungen und Gründungszuschüssen profitieren. Wir helfen Ihnen, diese optimal zu nutzen.

Internationale Tätigkeiten bringen unterschiedliche Steuerpflichten mit sich. Wir helfen Ihnen, Doppelbesteuerung zu vermeiden und steuerliche Vorgaben in verschiedenen Ländern korrekt zu erfüllen.

Durch digitale Buchhaltungslösungen lassen sich Honorare, Gagen und Provisionen effizient verwalten. Wir beraten Sie zu den besten Tools und Methoden für eine optimierte Finanzverwaltung.

Models haben oft unregelmäßige Einkünfte aus verschiedenen Quellen. Wir helfen Ihnen, eine effiziente Steuerplanung zu entwickeln und steuerliche Abzüge optimal zu nutzen.

Künstler und Eventdienstleister können unter bestimmten Voraussetzungen von steuerlichen Vergünstigungen profitieren. Wir analysieren Ihre individuelle Situation und zeigen Ihnen Möglichkeiten zur Steueroptimierung auf.

Mit digitalen Buchhaltungslösungen und spezialisierten Tools können Eventagenturen ihre Finanzverwaltung automatisieren und optimieren. Wir beraten Sie zu den besten Lösungen für Ihr Unternehmen.

Eventveranstalter haben komplexe steuerliche Anforderungen, insbesondere in Bezug auf Umsatzsteuer, grenzüberschreitende Leistungen und Vorfinanzierungen. Wir helfen Ihnen, alle steuerlichen Vorgaben zu erfüllen und Ihre Steuerlast zu optimieren.

Freiberufler unterliegen in der Regel der Einkommensteuer und ggf. der Umsatzsteuer. Die genaue steuerliche Behandlung hängt von Ihrer Tätigkeit und Ihren Einnahmen ab. Wir sorgen für eine rechtssichere und steueroptimierte Abwicklung.

Von Arbeitsmitteln über Fortbildungen bis hin zu Büroräumen – viele Ausgaben lassen sich steuerlich geltend machen. Wir helfen Ihnen, alle relevanten Kosten korrekt abzusetzen.

Freiberufler müssen keine Gewerbesteuer zahlen und haben in der Regel vereinfachte Buchführungspflichten. Dennoch gibt es steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, die zusätzliche Einsparungen ermöglichen.

Handwerksbetriebe haben komplexe steuerliche Anforderungen, z. B. durch Materialkosten, Abschreibungen auf Werkzeuge und Maschinen sowie Lohnabrechnungen für Mitarbeiter. Wir helfen Ihnen, Ihre Steuerstrategie optimal auszurichten.

Freiberufler profitieren von vereinfachten Steuerregelungen, haben aber oft Unsicherheiten bezüglich der Umsatzsteuerpflicht oder Betriebsausgaben. Wir helfen Ihnen, die optimalen steuerlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und steuerliche Fehler zu vermeiden.

Eine digitale Buchführung spart Zeit und minimiert Fehler. Automatisierte Prozesse, wie die digitale Belegverarbeitung oder Cloud-Lösungen, erleichtern den Überblick über Ihre Finanzen. Wir beraten Sie zu den besten Lösungen für Ihr Unternehmen.

Dienstleister haben oft andere steuerliche Anforderungen als Produktionsbetriebe. Die richtige Handhabung von Umsatzsteuer, Betriebsausgaben und Gewinnermittlung kann erhebliche Einsparungen bringen. Wir helfen Ihnen, steuerliche Fallstricke zu vermeiden und Ihre steuerliche Situation zu optimieren.